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平顶山市统计局2020年部门预算
文章添加时间: 2020-06-15     文章点击数:

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、预算单位构成

二、主要职责

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市统计局部门预算基本概况

一、预算单位构成

平顶山市统计局2020年部门预算为本级预算及汇总预算,二级单位包含平顶山市农村社会经济调查队、平顶山市地方经济社会调查队、平顶山市普查中心、平顶山市统计局计算站。市统计局机关内设10个科室,编制89人,其中:行政编制38人,事业编制51人;在职人员85人,离退休人员29人。

二、主要职责

主要职责是:组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准;贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章,拟订全市统计工作规范性文件;负责基本单位名录库建设和维护管理。负责拟订全市统计行政执法相关政策标准,负责重大案件查处,组织协调跨区域执法工作,负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议,监督指导县(市、区)统计行政执法工作;贯彻执行国家和省国民经济核算制度,组织核算各县(市、区)生产总值;会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口普查等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查;组织实施各项统计调查、抽样调查、社情民意调查和统计监测评价考核;组织各县(市、区)、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。依法审批市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。协助县(市、区)管理统计局局长;指导全市统计专业技术队伍建设;监督管理各县(市、区)政府统计部门由中央财政、省财政和市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。完成市委、市政府交办的其他事项等。

第二部分 平顶山市统计局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1149.6万元,与2019年相比,收、支总计均减少213.5万元。主要原因:基本支出和项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

2020年收入预算1149.6万元,其中:财政拨款收入1003.2万元;国有资产资源有偿使用收入3.0万元;部门结转资金收入143.4万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算1149.6万元,按用途划分为:工资福利支出920.6万元,占80.1%;商品服务支出77.5万元,占6.7%;对个人及家庭的补助4.6万元,占0.4%;项目支出147.0万元,占12.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1006.2万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少248.6万元,主要原因:基本支出和项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1006.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出753.3万元;社会保障和就业(类)支出100.0万元;医疗卫生(类)支出83.3万元;住房保障支出(类)支出69.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

 2020年预算支出1149.6万元,其中:基本支出1002.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出147万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算24.0万元, 预算数与2019年持平。其中:

(一)因公出国(境)费预算6.0万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的25.0%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)公务用车运行维护费预算15.0万元,预算数与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约;公务用车购置0.0万元,预算数与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。公务用车购置及运行费占“三公”经费总额的62.5%。

(三)公务接待费预算3.0万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的12.5%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排69.3万元,其中:政府采购货物预算23.9万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算45.4万元。与2019年相比增加31.3万元,主要用于办公楼物业服务支出;各项统计调查、大型普查所需办公设备、计算机硬件购置更新、资料印刷、办公家具购置等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算77.5万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


平顶山市统计局预算公开表(加结转).xlsx


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